Detail faktúry DF2025/3017
- Číslo faktúry:
- DF2025/3017
- Popis plnenia:
- Telekomunikačné služby 1/25
- Cena:
- 20,49 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Osikov
- Dodávateľ:
-
- Slovak Telekom,a.s., Karadžičová 10, 825 13 Bratislava
- IČO:
- 35763469
- Dátum doručenia:
- 4. 2. 2025
- Dátum splatnosti:
- 18. 2. 2025
- Dátum úhrady:
- 17. 2. 2025
- Dátum vystavenia:
- 1. 2. 2025
- Dátum zverejnenia:
- 13. 6. 2025
