Detail faktúry DF2025/3011
- Číslo faktúry:
- DF2025/3011
- Popis plnenia:
- tonery 2 ks - Samsung - ŠJ
- Cena:
- 29,26 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Osikov
- Dodávateľ:
-
- Ledum Kamara SK, s.r.o., 811 01 Bratislava
- IČO:
- 48158836
- Dátum doručenia:
- 27. 1. 2025
- Dátum splatnosti:
- 31. 1. 2025
- Dátum úhrady:
- 5. 2. 2025
- Dátum vystavenia:
- 24. 1. 2025
- Dátum zverejnenia:
- 13. 6. 2025
