Detail faktúry DF2024/4097
- Číslo faktúry:
- DF2024/4097
- Popis plnenia:
- tonery ZŠ
- Cena:
- 91,33 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Osikov
- Dodávateľ:
-
- Ledum Kamara SK, s.r.o., 811 01 Bratislava
- IČO:
- 48158836
- Dátum doručenia:
- 20. 11. 2024
- Dátum splatnosti:
- 26. 11. 2024
- Dátum úhrady:
- 21. 11. 2024
- Dátum vystavenia:
- 19. 11. 2024
- Dátum zverejnenia:
- 21. 2. 2025
