Detail faktúry DF2024/3150
- Číslo faktúry:
- DF2024/3150
- Popis plnenia:
- tonery 2 ks
- Cena:
- 93,12 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Osikov
- Dodávateľ:
-
- Ledum Kamara SK, s.r.o., 811 01 Bratislava
- IČO:
- 48158836
- Dátum doručenia:
- 23. 5. 2024
- Dátum splatnosti:
- 29. 5. 2024
- Dátum úhrady:
- 24. 5. 2024
- Dátum vystavenia:
- 22. 5. 2024
- Dátum zverejnenia:
- 22. 11. 2024
