Detail faktúry DF2024/3021
- Číslo faktúry:
- DF2024/3021
- Popis plnenia:
- toner ŠJ
- Cena:
- 17,75 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Osikov
- Dodávateľ:
-
- Ledum Kamara SK, s.r.o., 811 01 Bratislava
- IČO:
- 48158836
- Dátum doručenia:
- 1. 2. 2024
- Dátum splatnosti:
- 7. 2. 2024
- Dátum úhrady:
- 5. 2. 2024
- Dátum vystavenia:
- 31. 1. 2024
- Dátum zverejnenia:
- 20. 5. 2024
