Detail faktúry DF2023/4535
- Číslo faktúry:
- DF2023/4535
- Popis plnenia:
- Potraviny 3/2023
- Cena:
- 695,24 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Osikov
- Dodávateľ:
-
- COOP Jednota, s.d., Konštantínova 3, 081 77 Prešov
- IČO:
- 169111
- Dátum doručenia:
- 4. 4. 2023
- Dátum splatnosti:
- 13. 4. 2023
- Dátum úhrady:
- 4. 4. 2023
- Dátum vystavenia:
- 31. 3. 2023
- Dátum zverejnenia:
- 14. 9. 2023
