Detail faktúry DF2023/4517
- Číslo faktúry:
- DF2023/4517
- Popis plnenia:
- Potraviny 2/2023
- Cena:
- 168,37 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Osikov
- Dodávateľ:
-
- SOROKA s.r.o, 227, 086 14 Beloveža
- IČO:
- 36794031
- Dátum doručenia:
- 7. 2. 2023
- Dátum splatnosti:
- 13. 2. 2023
- Dátum úhrady:
- 9. 2. 2023
- Dátum vystavenia:
- 6. 2. 2023
- Dátum zverejnenia:
- 23. 5. 2023
