Detail faktúry DF2023/4513
- Číslo faktúry:
- DF2023/4513
- Popis plnenia:
- Potraviny 1/2023
- Cena:
- 710,64 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Osikov
- Dodávateľ:
-
- COOP Jednota, s.d., Konštantínova 3, 081 77 Prešov
- IČO:
- 169111
- Dátum doručenia:
- 31. 1. 2023
- Dátum splatnosti:
- 13. 2. 2023
- Dátum úhrady:
- 9. 2. 2023
- Dátum vystavenia:
- 31. 1. 2023
- Dátum zverejnenia:
- 23. 5. 2023
