Detail faktúry DF2023/4511
- Číslo faktúry:
- DF2023/4511
- Popis plnenia:
- Potraviny 1/2023
- Cena:
- 115,34 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Osikov
- Dodávateľ:
-
- SOROKA s.r.o, 227, 086 14 Beloveža
- IČO:
- 36794031
- Dátum doručenia:
- 31. 1. 2023
- Dátum splatnosti:
- 6. 2. 2023
- Dátum úhrady:
- 3. 2. 2023
- Dátum vystavenia:
- 30. 1. 2023
- Dátum zverejnenia:
- 23. 5. 2023
