Detail faktúry DF2023/4062
- Číslo faktúry:
- DF2023/4062
- Popis plnenia:
- toner ZŠ
- Cena:
- 26,85 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Osikov
- Dodávateľ:
-
- Ledum Kamara SK, s.r.o., 811 01 Bratislava
- IČO:
- 48158836
- Dátum doručenia:
- 13. 9. 2023
- Dátum splatnosti:
- 15. 9. 2023
- Dátum úhrady:
- 13. 9. 2023
- Dátum vystavenia:
- 12. 9. 2023
- Dátum zverejnenia:
- 16. 11. 2023
