Detail faktúry DF2023/3365
- Číslo faktúry:
- DF2023/3365
- Popis plnenia:
- Prevádzkovanie infraštrukturálneho majetku 12/23
- Cena:
- 271,20 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Osikov
- Dodávateľ:
-
- Aquaspiš-vodné hospodárstvo, 433, 053 23 Rudňany
- IČO:
- 51883902
- Dátum doručenia:
- 31. 12. 2023
- Dátum splatnosti:
- 12. 1. 2024
- Dátum vystavenia:
- 29. 12. 2023
- Dátum zverejnenia:
- 21. 2. 2024
