Detail faktúry DF2023/3309
- Číslo faktúry:
- DF2023/3309
- Popis plnenia:
- tonery ocu
- Cena:
- 150,27 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Osikov
- Dodávateľ:
-
- Ledum Kamara SK, s.r.o., 811 01 Bratislava
- IČO:
- 48158836
- Dátum doručenia:
- 20. 11. 2023
- Dátum splatnosti:
- 21. 11. 2023
- Dátum úhrady:
- 22. 11. 2023
- Dátum vystavenia:
- 18. 11. 2023
- Dátum zverejnenia:
- 21. 2. 2024
