Detail faktúry DF2023/3187
- Číslo faktúry:
- DF2023/3187
- Popis plnenia:
- Telekomunikačné služby 7/23
- Cena:
- 19,99 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Osikov
- Dodávateľ:
-
- Slovak Telekom,a.s., Karadžičová 10, 825 13 Bratislava
- IČO:
- 35763469
- Dátum doručenia:
- 4. 8. 2023
- Dátum splatnosti:
- 18. 8. 2023
- Dátum úhrady:
- 11. 8. 2023
- Dátum vystavenia:
- 1. 8. 2023
- Dátum zverejnenia:
- 16. 11. 2023
